|
2024352 |
03/12/2024 |
Služby PO |
20,- |
02/12/2024 |
14/12/2024 |
NEVKA |
37264184 |
122/24 |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 |
|
12/12/2024 |
|
8360868147 |
04/12/2024 |
Telefónne hovory + internet |
34,09 |
02/12/2024 |
18/12/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
124/24 |
1 - 44730932548 |
|
12/12/2024 |
|
24653 |
04/12/2024 |
Účtovníctvo + PaM |
70,- |
02/12/2024 |
16/12/2024 |
SSŠ Trieda SNP 48/A |
35540419 |
125/24 |
Zmluva o dielo z 25/01/2013 |
|
12/12/2024 |
|
24718 |
04/12/2024 |
Účtovníctvo + PaM |
70,- |
02/12/2024 |
16/12/2024 |
SSŠ Trieda SNP 48/A |
35540419 |
126/24 |
Zmluva o dielo z 25/01/2013 |
|
12/12/2024 |
|
20241302 |
04/12/2024 |
Služby OOÚ |
68,40 |
04/12/2024 |
18/12/2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
127/24 |
Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25/09/2018 |
|
12/12/2024 |
|
20241175 |
04/12/2024 |
Služby kybernetiky |
22,80 |
04/12/2024 |
18/12/2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
128/24 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
|
128/24 |
|
924551 |
10/12/2024 |
Biolgcký odpad |
60,- |
06/12/2024 |
20/12/2024 |
ESPIK Groups s.r.o. |
46754768 |
129/24 |
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu |
|
12/12/2024 |
|
2290085543 |
10/12/2024 |
Úhrada za elektrickú energiu |
1008,49 |
06/12/2024 |
20/12/2024 |
VSE a.s. |
44483767 |
130/24 |
5100136719 C |
|
12/12/2024 |
|
3241188 |
10/12/2024 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb |
1769,- |
10/12/2024 |
20/12/2024 |
Šuchterova s.r.o. |
36601845 |
132/24 |
|
ŠJ/33/2024 |
12/12/2024 |
|
2412001787 |
13/12/2024 |
Aktualizácia + servis programu ŠJ/14 na rok 2025 |
68,88 |
13/12/2024 |
27/12/2024 |
SOFT - GL s.r.o. |
36182214 |
134/24 |
|
ŠJ/34/2024 |
16/12/2024 |
|
241337 |
13/12/2024 |
Dezinsekcia a deratizácia |
276,- |
13/12/2024 |
23/12/2024 |
DERATEX - EKO |
1069877 |
135/24 |
|
ŠJ/32/2024 |
16/12/2024 |
|
2024367 |
16/12/2024 |
Služby PO |
20,- |
16/12/2024 |
30/12/2024 |
NEVKA |
37264184 |
136/24 |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 |
|
16/12/2024 |
|
20240012 |
16/12/2024 |
Nákup spotrebného materiálu / rozbitný riad/ |
1434,- |
16/12/2024 |
30/12/2024 |
LD - UNI |
55557066 |
137/24 |
|
ŠJ/35/2024 |
16/12/2024 |
|
2400728 |
16/12/2024 |
Úhrada za opravy gastrozariadení v kuchyni |
906,- |
16/12/2024 |
21/12/2024 |
ELEKTROSERVS VV, s.r.o. |
44602731 |
138/24 |
|
ŠJ/36/2024 |
17/12/2024 |
|
20244055 |
17/12/2024 |
Úhrada za porevízne opravy elektroinštalácie |
273,71 |
16/12/2024 |
30/12/2024 |
Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
139/24 |
|
ŠJ/31/2024 |
17/12/2024 |