9000924442 |
19/04/2016 |
Zhotovenie poštových poukážok- 10000 ks |
97,67 |
19/04/2016 |
07/05/2016 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
44/16 |
16136 |
18/04/2016 |
Úhrada za účtovníctvo + PaM |
70,- |
18/04/2016 |
20/04/2016 |
SSŠ - Trieda SNP 48/A |
35540419 |
43/16 |
2290085543 |
15/04/2016 |
Úhrada za elektrickú energiu |
524,80 |
11/04/2016 |
25/04/2016 |
VSE a.s. |
44483767 |
42/16 |
1600171 |
12/04/2016 |
Nákup DHIM - Plynový sporák veľkokapacitný |
1114,08 |
06/04/2016 |
20/04/2016 |
ELETROSERIS VV s.r.o. |
44602731 |
40/16 |
5783758014 |
12/04/2016 |
Telefónne hovory + internet |
43,36 |
04/04/2016 |
18/04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
37/16 |
1600139 |
31/03/2016 |
Úhrada za opravu plynového kotla |
242,52 |
30/03/2016 |
31/03/2016 |
ELETROSERIS VV s.r.o. |
44602731 |
34/16 |
16090 |
21/03/2016 |
Úhrada za účtovníctvo + PaM |
70,- |
21/03/2016 |
25/03/2016 |
SSŠ - Trieda SNP 48/A |
35540419 |
33/16 |
3160154 |
16/03/2016 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
763,93 |
15/03/2016 |
25/03/2016 |
Anna Šuchterová-Upratovací servis spol.s.r.o. |
36601845 |
31/16 |
2290085543 |
16/03/2016 |
Úhrada za elektrickú energiu |
438,65 |
10/03/2016 |
24/03/2016 |
VSE a.s. |
44483767 |
30/16 |
1780494088 |
15/01/2016 |
Telefónne hovory + internet |
43,22 |
11/01/2016 |
18/01/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
3/16 |