23576 |
13/11/2023 |
Účtovníctvo + PaM |
70,- |
13/11/2023 |
22/11/2023 |
SSŠ Trieda SNP 48/A |
35540419 |
100/23 |
Zmluva o dielo z 25/01/2013 |
|
14/11/2023 |
2300563 |
29/11/2023 |
Nákup plynového kotla 300l |
7992,- |
13/11/2023 |
17/11/2023 |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
44602731 |
102/23 |
|
ŠJ/13/2023 - VO |
01/12/2023 |
230317 |
16/11/2023 |
Úhrada za jesennú deratizáciu |
72,- |
13/12/2023 |
22/11/2023 |
DERATEX-EKO |
10689877 |
101/23 |
|
ŠJ/20/2023 |
01/12/2023 |
23198 |
16/06/2023 |
Účtovníctvo + PaM |
70,- |
15/05/2023 |
25/05/2023 |
SSŠ -Trieda NP 48/A |
35540419 |
43/23 |
Zmluva o dielo z 25.01.2013 |
|
12/06/2023 |
30 |
23/03/2023 |
Služby BOZP |
25,- |
18/03/2023 |
31/03/2023 |
Ing. Haluška |
46542566 |
23/23 |
Zmluva o dielo BOZP 12/2013 |
|
26/04/2023 |
3230939 |
18/10/2023 |
Nákup hygienických potrieb |
162,60 |
18/10/2023 |
28/10/2023 |
Šuchterová a.s. |
36601845 |
91/23 |
|
ŠJ/11/2023 |
14/11/2023 |
3231166 |
18/12/2023 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
1512,10 |
18/12/2023 |
28/12/2023 |
Šuchterova s.ro. |
36601845 |
123/23 |
|
ŠJ/28/2023 |
19/12/2023 |
23001 |
20/01/2023 |
Úhrada za program WEB stránky |
54,- |
19/01/2023 |
02/02/2023 |
Hell Bounds s.r.o. |
48027847 |
6/23 |
|
|
26/01/2023 |
23033 |
21/09/2023 |
Nákup pracovného oblečenia |
522,60 |
19/09/2023 |
02/10/2023 |
JURTEX |
32519150 |
80/23 |
|
ŠJ/12/2023 |
29/09/2023 |
3230119 |
22/02/2023 |
Nákup čitiacich prostriedkov |
495,07 |
21/02/2023 |
07/03/2023 |
Šuchterová s.r.o. |
36601845 |
13/23 |
|
ŠJ/02/2023 |
22/02/2023 |
202304 |
27/11/2023 |
Revízia elektroištalácie v ŠK a ŠJ |
948,86 |
24/11/2023 |
08/12/2023 |
MOVYROB s.r.o. |
36779598 |
104/23 |
|
ŠJ/17/2023 |
01/12/2023 |
20230015 |
27/10/2023 |
Nákup spotrebného materiálu |
974,50 |
26/10/2023 |
09/11/2023 |
LD - UNI |
55557066 |
92/23 |
|
ŠJ/15/2023 |
14/11/2023 |
201315370 |
23/03/2023 |
Ochrana pred vírusmi v počítači |
89,70 |
27/02/2023 |
13/03/2023 |
ESET spol. s.r.o. |
31333532 |
14/23 |
|
|
26/04/2023 |