|
3210882 |
25/10/2021 |
Nákup spotrebného materiálu - servitky |
101,11 |
25/10/2021 |
04/11/2021 |
Šuchterová s.r.o. |
36601845 |
105/21 |
|
ŠJ/25/2021 |
16/11/2021 |
|
2101039 |
25/11/2021 |
Revízia plynu |
200,- |
22/11/2021 |
06/12/2021 |
GASTEST - KONŠTRUKTA s.r.o. |
51110466 |
115/21 |
|
ŠJ/28/2021 |
13/12/2021 |
|
210856 |
26/10/2021 |
Deratizácia školskej jedálne a kuchyne |
72,- |
20/10/2021 |
26/10/2021 |
DERATEX-EKO |
10689877 |
104/21 |
|
ŠJ/24/2021 |
16/11/2021 |
|
3030312254 |
26/11/2021 |
Nákup antigénových testov pre zamestnancov ŠJ |
172,60 |
25/11/2021 |
04/12/2021 |
ALFI Corp. s.r.o. |
28587855 |
119/21 |
|
ŠJ/5/2021 |
13/12/2021 |
|
202109 |
26/11/2021 |
Nákup spotrebného materiálu a DHIM |
278,14 |
25/11/2021 |
27/11/2021 |
HOME ELEKTRIC s.r.o. |
36574562 |
120/21 |
|
ŠJ/34/021 |
13/12/2021 |
|
970061826 |
29/09/2021 |
Vyhľadávanie poruchy vody - havária |
102,06 |
28/09/2021 |
11/10/2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
90/21 |
|
ŠJ/18/2021 |
01/10/2021 |
|
3210777 |
29/09/2021 |
Nákup spotrebného materiálu |
125,29 |
29/09/2021 |
09/10/2021 |
Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. |
36601845 |
91/21 |
|
ŠJ/22/2021 |
01/10/2021 |
|
20210183 |
29/11/2021 |
Čistenie odpadu do WC - kanály |
150,- |
22/11/2021 |
06/12/2021 |
PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
114/21 |
|
ŠJ/33/2021 |
13/12/2021 |
|
210520 |
29/11/2021 |
Servis a oprava dresov a výmena baterii |
642,12 |
24/11/2021 |
04/12/2021 |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
44602731 |
117/21 |
|
ŠJ/06/21 |
13/12/2021 |
|
2100515 |
29/11/2021 |
Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu a konvektomatu |
333,60 |
24/11/2021 |
04/12/2021 |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
44602731 |
118/21 |
|
ŠJ/32/2021 |
13/12/2021 |
|
202107 |
29/11/2021 |
Revízia elektriny v ŠJ a ŠK |
933,86 |
26/11/2021 |
26/12/2021 |
MOVYROB s.r.o. |
10739254 |
121/21 |
|
ŠJ27/2021 |
13/12/2021 |
|
211102 |
29/11/2021 |
Rekonštrukcia schodov + strieška nad schody |
990,- |
29/11/2021 |
15/12/2021 |
TURKY SPOL s.r.o. |
50612735 |
122/21 |
|
ŠJ/36/2021 |
13/12/2021 |
|
202111 |
29/12/2021 |
Nákup DHIM a spotrebný materiál |
236,87 |
28/12/2021 |
30/12/2021 |
HOME ELECTRIC s.r.o. |
36574562 |
142/21 |
|
ŠJ/45/2021 |
31/12/2021 |
|
69 |
30/06/2021 |
Služby BOZP |
25,- |
28/06/2021 |
01/07/2021 |
Ing. Haluška |
46542566 |
56/21 |
Zmluva o dielo 12/2013 BOZP |
|
07/07/2021 |
|
3210678 |
30/08/2021 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
1076,12 |
30/08/2021 |
09/09/2021 |
Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. |
11993197 |
78/21 |
|
ŠJ/17/2021 |
27/09/2021 |
|
3210679 |
30/08/2021 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
307,91 |
30/08/2021 |
09/09/2021 |
Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. |
11993197 |
79/21 |
|
ŠJ/15/2021 |
27/09/2021 |
|
7101050421 |
30/08/2021 |
Nákup stravných lístkov pre zamestnancov ŠJ |
753,30 |
30/08/2021 |
06/09/2021 |
Up Déneuner s.r.o |
3528654 |
80/21 |
|
ŠJ/16/2021 |
27/09/2021 |
|
21318 |
30/11/2021 |
Nákup DHIM - stolová váha |
480,- |
30/11/2021 |
08/12/2021 |
VAHOSPOL |
41906063 |
123/21 |
|
ŠJ/37/2021 |
13/12/2021 |