Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
7001064871 26/08/2020 Stravné lístky pre zamestnancov ŠJ 706,50 25/08/2020 01/09/20 Up Slovensko s.r.o. 31396674 78/20 ŠJ/14/20 28/08/20
2022002 27/08/2020 Nákup DHIM a spotrebný materiál 229,82 26/08/2020 14/09/20 HOME ELECTRONIC s.r.o. 36574562 79/20 ŠJ/15/20 28/08/20
3200657 28/08/2020 Nákup spotrebného materiálu 19,36 28/08/2020 07/09/20 Šuchterová 36601845 80/20 ŠJ/16/20 28/08/20
860060692 03/09/2020 Úhrada za plyn 55,- 02/09/2020 16/09/20 SSP a.s. 35815526 81/20 023590 28/09/20
20394 07/09/2020 Účtovníctvo + PaM 70,- 04/09/2020 18/09/20 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 82/20 Zmluva o dielo z 25.01.2013 28/09/20
2011220682 07/09/2020 Úhrada za teplo + TV 779,38 04/09/2020 18/09/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 83/20 36/22/2016 28/09/20
2290085543 09/09/2020 Úhrada za elektrickú energiu 172,68 08/09/2020 22/09/20 VSE a.s. 44483767 84/20 5100136719 C 28/09/20
8267742572 16/09/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 11/09/2020 18/09/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 85/20 1 -44730932548 28/09/20
2020307 17/09/2020 Služby PO 20,- 16/09/2020 14/09/20 NEVKA 37264184 86/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/09/20
110 17/09/2020 Služby BOZP za 7-9/2020 25,- 17/09/2020 01/10/20 Ing. Vincent Haluška 46542566 87/20 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 28/09/20
26102020 28/10/2020 Nákup DHIM / jedálenské príbory/ 920,- 26/10/2020 09/11/20 "LD -UNI" 32463758 ŠJ/24/20 28/10/20
20635 02/12/2020 Účtovníctvo + PaM 70,- 02/12/2020 18/11/20 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 119/20 Zmluva o dielo z 25.01.2013 28/12/20
103 02/12/2020 Služby BOZP za 10-12/2020 25,- 02/12/2020 15/12/20 Ing. Vincent Haluška 46542566 120/20 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 28/12/20
20719 04/12/2020 Účtovníctvo + PaM za 11-12/2020 140,- 02/12/2020 16/12/20 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 121/20 Zmluva o dielo z 25.01.2013 28/12/20
201125 04/12/2020 Deratizácie priestorov kuchyne a jedálne - COVID 19 216,- 04/12/2020 14/12/20 DERATEX-EKO 10689877 122/20 ŠJ/30/20 28/12/20
2011220874 04/12/2020 Úhrada za teplo + TV 1330,97 04/12/2020 18/12/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 123/20 36/22/2016 28/12/20
2290085543 07/12/2020 Úhrada za elektrickú energiu 473,11 07/12/2020 21/12/20 VSE a.s. 44483767 124/20 5100136719 C 28/12/20
20110593 08/12/2020 Biologický odpad 28,80 08/12/2020 21/12/20 INTA s.r.o. 34129863 125/20 2017/0301/57870331 28/12/20
8273313696 10/12/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 09/12/2020 18/12/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 126/20 1 -44730932548 28/12/20
9982020 10/12/2020 Služby o OOÚ 68,40 09/12/2020 15/12/20 CUBS plus,s.r.o. 46943404 127/20 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚz 25.09.2018 28/12/20

Strana 4 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.