Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
20110593 08/12/2020 Biologický odpad 28,80 08/12/2020 21/12/20 INTA s.r.o. 34129863 125/20 2017/0301/57870331 28/12/20
2001000037 13/01/2020 Úhrada za služby - program ŠJ na potraviny 39,24 07/01/2020 22/01/20 SOFT -GL s.r.o. 36182214 2/20 30/01/20
2290085543 13/01/2020 Úhrada za elektrickú energiu 482,06 08/01/2020 22/01/20 VSE a.s. 44483767 3/20 5100136719 C 30/01/20
1911220970 13/01/2020 Úhrada za teplo + TV 402,68 08/01/2020 22/01/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 4/20 36/22/2016 30/01/20
20319 05/08/2020 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/08/2020 22/06/20 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 72/20 Zmluva o dielo z 25.01.2013 28/08/20
2290085543 09/09/2020 Úhrada za elektrickú energiu 172,68 08/09/2020 22/09/20 VSE a.s. 44483767 84/20 5100136719 C 28/09/20
2290085543 12/10/2020 Úhrada za elektrickú energiu 569,88 08/10/2020 22/10/20 VSE a.s. 44483767 95/20 5100136719 C 15/10/20
20072 12/10/2020 Nákup pracovného oblečenia pre zamestnancov ŠJ 891,90 08/10/2020 22/10/20 JURTEX s.r.o. 32519150 96/20 ŠJ/18/20 15/10/20
20060505 03/08/2020 Biologický odpad 28,80 03/08/2020 23/07/20 INTA s.r.o. 34129863 70/20 2017/0301/57870331 28/08/20
202003 04/11/2020 Nákup DHIM a spotrebný materiál 177,28 04/11/2020 23/11/20 HOME ELECTRONIC s.r.o. 36574562 108/20 ŠJ/25/20 19/11/20
8629392660 20/01/2020 Úhrada za plyn 352,- 17/01/2020 24/01/20 SSP a.s. 35815526 6/20 023590 30/01/20
3201043 14/12/2020 Nákup čistiacich prostriedkov 168,66 14/12/2020 24/12/20 Šuchterová 36601845 130/20 ŠJ/32/20 28/12/20
20020825 23/03/2020 Biologický odpad 57,60 23/03/2020 25/03/20 INTA s.r.o. 34129863 29/20 2017/0301/57870331 31/03/20
2290085543 12/05/2020 Úhrada za elektrickú energiu 168,50 11/05/2020 25/05/20 VSE a.s. 44483767 45/20 5100136719 C 15/05/20
3200459 15/06/2020 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 67,98 15/06/2020 25/06/20 Šuchterová 36601845 60/20 ŠJ/12/20 30/06/20
3200845 15/10/2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 897,90 15/10/2020 25/10/20 Šuchterová 11966041 101/20 ŠJ//22 15/10/20
12102020 14/10/2020 Nákup spotrebného materiálu 309,84 12/10/2020 26/10/20 "LD -UNI" 32463758 98/20 ŠJ/21/20 15/10/20
520322126 02/11/2020 Úhrada za revíziu meradiel v ŠJ 90,- 02/11/2020 26/11/20 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 105/20 ŠJ/17/20 19/11/20
2000201 27/05/2020 Oprava gastozariadenia v školskej kuchyni 1036,80 20/05/2020 27/05/20 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o 44602731 48/20 ŠJ/06/20 30/06/20
2020006 30/11/2020 Revízia elektrickej elektroinštalácie 933,86 27/11/2020 27/12/20 MOVYROB s.r.o. 10739254 114/20 ŠJ/26/20 30/11/20

Strana 6 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.