Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2290085543 10/03/2020 Úhrada za elektrickú energiu 604,- 06/03/2020 20/03/20 VSE a.s. 44483767 26/20 5100136719 C 31/03/20
2290085543 15/04/2020 Úhrada za elektrickú energiu 266,68 07/04/2020 21/04/20 VSE a.s. 44483767 38/20 5100136719 C 15/05/20
2290085543 12/05/2020 Úhrada za elektrickú energiu 168,50 11/05/2020 25/05/20 VSE a.s. 44483767 45/20 5100136719 C 15/05/20
2290085543 08/06/2020 Úhrada za elektrickú energiu 188,70 05/06/2020 19/06/20 VSE a.s. 44483767 54/20 5100136719 C 30/06/20
2290085543 13/07/2020 Úhrada za elektrickú energiu 542,74 10/07/2020 21/07/20 VSE a.s. 44483767 69/20 5100136719 C 13/07/20
2290085543 11/08/2020 Úhrada za elektrickú energiu 171,30 07/08/2020 21/08/20 VSE a.s. 44483767 76/20 5100136719 C 28/08/20
2290085543 09/09/2020 Úhrada za elektrickú energiu 172,68 08/09/2020 22/09/20 VSE a.s. 44483767 84/20 5100136719 C 28/09/20
2290085543 12/10/2020 Úhrada za elektrickú energiu 569,88 08/10/2020 22/10/20 VSE a.s. 44483767 95/20 5100136719 C 15/10/20
2290085543 09/11/2020 Úhrada za elektrickú energiu 566,42 06/11/2020 20/11/20 VSE a.s. 44483767 109/20 5100136719 C 19/11/20
2290085543 07/12/2020 Úhrada za elektrickú energiu 473,11 07/12/2020 21/12/20 VSE a.s. 44483767 124/20 5100136719 C 28/12/20
26 23/03/2020 Služby BOZP za 1-3/2020 25,- 17/03/2020 31/03/20 Ing. Vincent Haluška 46542566 27/20 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 31/03/20
2607979 03/08/2020 Registrácia domeny 118,95 03/08/2020 30/08/20 Webnode AG 17030361240 71/20 28/08/20
26102020 28/10/2020 Nákup DHIM / jedálenské príbory/ 920,- 26/10/2020 09/11/20 "LD -UNI" 32463758 ŠJ/24/20 28/10/20
30122020 30/12/2020 Nákup DHIM - rozbitný riad 408,- 30/12/2020 31/12/20 "LD -UNI" 32463758 136/20 ŠJ/38/20 30/12/20
3200303 22/04/2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID / 757,56 22/04/2020 02/05/20 Anna Šuchterová, Upratovací servis spol.s.r.o. 36601845 3920 ŠJ/03/20 15/05/20
3200374 22/05/2020 Nákup ochranných rúšok/COVID 19 / 144,- 19/05/2020 29/05/20 Šuchterová 36601845 46/20 ŠJ/05/20 25/05/20
3200456 12/06/2020 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 702,98 11/06/2020 21/06/20 Šuchterová 36601845 59/20 ŠJ/11/20 30/06/20
3200459 15/06/2020 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 67,98 15/06/2020 25/06/20 Šuchterová 36601845 60/20 ŠJ/12/20 30/06/20
3200657 28/08/2020 Nákup spotrebného materiálu 19,36 28/08/2020 07/09/20 Šuchterová 36601845 80/20 ŠJ/16/20 28/08/20
3200845 15/10/2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 897,90 15/10/2020 25/10/20 Šuchterová 11966041 101/20 ŠJ//22 15/10/20

Strana 5 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.