Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry	Úhrada	Tovar / Služba	Suma s DPH	Vystavená	Splatnosť	Dodavateľ	IČO	p.č.	Ident.súvisiacej zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zverejnenia
2290085543	11/07/2019	Úhrada za elektrickú energiu	542,58	11/07/2019	24/07/2019	VSE a.s.	44483767	90/19	5100136719 C		11/07/2019
14190111250	18/07/2019	Nákup čipov do škoskej jedálne	288,-	12/07/2019	11/08/2019	SOS elektronic s.r.o.	31703186	91/19		ŠJ/13/2019	12/08/2019
3165110052	05/08/2019	Úhrada za teplo +TV	523,38	01/08/2019	25/08/2019	VEOLIA s.r.	36179345	92/19	36/22/2016		19/08/2019
72019	12/08/2019	Murárske a maliarske práce a položenie dlažby kuchyne a ostatných priľahlých priestorov	4982,-	01/08/2019	30/08/2019	Seman Štefan	32562926	93/19		ŠJ/15/2019	19/08/2019
19389	05/08/2019	Účtovníctvo + PaM	70,-	01/08/2019	14/08/2019	SSŠ Trieda SNP/48	35540419	94/19	Zmluva o dielo z 25.01.2013		19/08/2019
1900346	05/08/2019	Oprava elektrického robota RM 500 A	298,80	01/08/2019	07/08/2019	ELEKTROSERVIS VV. s.r.o.	44602731	95/19		ŠJ/14/2019	19/08/2019
8638940039	05/08/2019	Úhrada za plyn	40,-	01/08/2019	15/08/2019	SPP a.s.	35815526	96/19	023590		19/08/2019
3419083225	12/08/2019	Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz	637,56	01/08/2019	30/09/2019	MESTO - KOŠICE	00691135	97/19	271330		19/08/2019
2290085543	12/08/2019	Úhrada za elektrickú energiu	168,20	08/08/2019	22/08/2019	VSE a.s.	44483767	98/19	5100136719 C		19/08/2019
8238632778	20/08/2019	Telefónne hovory + internet	44,32	01/08/2019	19/08/2019	Slovak Telekom a.s.	35763469	99/19	1-44730932548		21/08/2019

Strana 9 z 9