Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
19059 11/09/2019 Nákup pracovnej obuvi 672,- 09/09/2019 23/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 112/19 ŠJ/19/2019 23/09/2019
09092019 11/09/2019 Nákup DHIM - rozbitný riad 1145,18 09/09/2019 23/09/2019 "LD - UNI" 32463758 113/19 ŠJ/20/2019 23/09/2019
06092019 11/09/2019 Nákup fólie na jedálenské stoly 1163,23 09/09/2019 20/09/2019 "LD - UNI" 32463758 114/19 ŠJ/21/2019 23/09/2019
2290085543 11/07/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,58 11/07/2019 24/07/2019 VSE a.s. 44483767 90/19 5100136719 C 11/07/2019
3165110052 11/04/2019 Úhrada za teplo +TV 701,29 01/04/2019 25/04/2019 VEOLIA s.r. 32463758 40/19 36/22/2016 26/04/2019
1911220195 11/04/2019 Úhrada za teplo +TV 340,54 03/04/2019 17/04/2019 VEOLIA s.r. 36179345 49/19 36/22/2016 26/04/2019
2290085543 11/04/2019 Úhrada za elektrickú energiu 586,46 08/04/2019 23/04/2019 VSE a.s. 44483767 50/19 5100136719 C 26/04/2019
032019 11/04/2019 Úhrad za stavebné práce v strojovni VZT 600,- 11/04/2019 25/04/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 51/19 ŠJ/6/2019 26/04/2019
3165110052 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 915,43 02/01/2019 25/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 1/19 36/22/2016 29/01/2019
2018568 11/01/2019 Služby PO 20,- 02/01/2019 02/01/2019 NEVKA 37264184 2/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/01/2019
8224077593 11/01/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 02/01/2019 18/01/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/19 1-44730932548 29/01/2019
1901000018 11/01/2019 Služby + servis programu ŠJ 39,24 03/01/2019 18/01/2019 SOFT - GL s.r.o. 36182214 4/19 29/01/2019
1811220983 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 449,59 04/01/2019 18/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 5/19 36/22/2016 29/01/2019
2290085543 11/01/2019 Úhrada za elektrickú energiu 430,86 07/01/2019 21/01/2019 VSE a.s. 44483767 6/19 5100136719 C 29/01/2019
2019477 10/12/2019 Služby PO 20,- 01/12/2019 14/12/2019 NEVKA 37264184 151/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 07/01/2020
191120891 10/12/2019 Úhrada za teplo +TV 253,85 04/12/2019 18/12/2019 VEOLIA s.r. 36179345 154/19 36/22/2016 07/01/2020
8236497478 10/07/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 08/07/2019 18/07/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 89/19 1-44730932548 11/07/2019
1900636 09/12/2019 Oprava elektrického rúry 127,80 01/12/2019 09/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 148/19 ŠJ/32/2019 07/01/2020
8677754697 09/12/2019 Úhrada za plyn 504,- 01/12/2019 16/12/2019 SPP a.s. 35815526 152/19 023590 07/01/2020
169 09/12/2019 Služby BOZP z 10-12/2019 25,- 02/12/2019 16/12/2019 Ing. Haluška 46542566 153/19 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 07/12/2020

Strana 6 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.