Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
19110760 17/12/2019 Biologický odpad 57,60 16/12/2019 23/12/2019 INTA s.r.o. 34129863 162/19 2017/0301/57870331 07/01/2020
19664 17/12/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 16/12/2019 23/12/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 163/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 09/01/2020
1900699 17/12/2019 Nákup DHIM - rozbitný riad 1077,- 16/12/2019 23/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 165/19 ŠJ/35/2019 09/01/2020
864844060 24/01/2019 Úhrada za plyn 537,- 16/01/2019 24/01/2019 SPP a.s. 35815526 10/19 023590 29/01/2019
2290085543 13/05/2019 Úhrada za elektrickú energiu 533,93 10/05/2019 24/05/2019 VSE a.s. 44483767 64/19 5100136719 C 20/05/2019
19040815 14/05/2019 Biologický odpad 57,60 10/05/2019 24/05/2019 INTA s.r.o. 34129863 65/19 2017/0301/57870331 20/05/2019
71 12/06/2019 Služby BOZP z 1-3/2019 25,- 10/06/2019 24/06/2019 Ing. Haluška 46542566 74/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 74/19
19050843 17/06/2019 Biologický odpad 57,60 13/06/2019 24/06/2019 INTA s.r.o. 34129863 77/19 2017/0301/57870331 77/19
2290085543 11/07/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,58 11/07/2019 24/07/2019 VSE a.s. 44483767 90/19 5100136719 C 11/07/2019
19060 12/09/2019 Nákup pracovného oblečenia 53,21 10/09/2019 24/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 115/19 ŠJ/22/2019 23/09/2019
19063 12/09/2019 Nákup pracovného oblečenia 53,21 10/09/2019 24/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 116/19 ŠJ/22/2019 23/09/2019
2019489 16/12/2019 Služby PO 20,- 10/12/2019 24/12/2019 NEVKA 37264184 160/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 07/01/2020
3165110052 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 915,43 02/01/2019 25/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 1/19 36/22/2016 29/01/2019
3165110052 20/02/2019 Úhrada za teplo +TV 856,13 01/02/2019 25/02/2019 VEOLIA s.r. 36179345 13/19 36/22/2016 26/02/2019
19018 15/02/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 15/02/2019 25/02/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 20/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/02/2019
3165110052 12/03/2019 Úhrada za teplo +TV 819,90 01/03/2019 25/03/2019 VEOLIA s.r. 36179345 26/19 36/22/2016 19/03/2019
2290085543 12/03/2019 Úhrada za elektrickú energiu 441,70 11/03/2019 25/03/2019 VSE a.s. 44483767 34/19 5100136719 C 19/03/2019
190006 14/03/2019 Voda + stočné 347,39 11/03/2019 25/03/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 35/19 01-600-210 19/03/2019
3165110052 11/04/2019 Úhrada za teplo +TV 701,29 01/04/2019 25/04/2019 VEOLIA s.r. 32463758 40/19 36/22/2016 26/04/2019
032019 11/04/2019 Úhrad za stavebné práce v strojovni VZT 600,- 11/04/2019 25/04/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 51/19 ŠJ/6/2019 26/04/2019

Strana 7 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.