Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3190235 04/04/2019 Nákup čistiacich potrieb 830,90 01/04/2019 10/04/2019 Šuchterová - Upratovací servis, spol. s.r.o. 36601845 42/19 ŠJ/5/2019 26/04/2019
3190695 25/09/2019 Nákup čistiacich potrieb 696,15 25/09/2019 05/10/2019 Šuchterová - Upratovací servis, spol. s.r.o. 36601845 121/19 ŠJ/24/2019 26/09/2019
09092019 11/09/2019 Nákup DHIM - rozbitný riad 1145,18 09/09/2019 23/09/2019 "LD - UNI" 32463758 113/19 ŠJ/20/2019 23/09/2019
1900699 17/12/2019 Nákup DHIM - rozbitný riad 1077,- 16/12/2019 23/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 165/19 ŠJ/35/2019 09/01/2020
3191181 23/10/2019 Nákup DHIM - šoker 1699,- 23/10/2019 06/11/2019 GastroRex s.r.o. 35783052 132/19 ŠJ/25/2019 29/10/2019
22360 04/07/2019 Nákup DHIM / šatníkové skrine/ 592,- 04/07/2019 14/07/2019 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 84/19 ŠJ/12/2019 11/07/2019
14052019 23/05/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 545,- 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 67/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
18122019 23/12/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 479,- 23/12/2019 31/12/2019 "LD - UNI" 32463758 170/19 ŠJ/37/2019 09/01/2020
25022019 25/02/2019 Nákup DHIM /plytké taniere/ 315,- 25/02/2019 11/03/2019 "LD-UNI" 32463758 23/19 ŠJ/3/2019 26/02/2019
06092019 11/09/2019 Nákup fólie na jedálenské stoly 1163,23 09/09/2019 20/09/2019 "LD - UNI" 32463758 114/19 ŠJ/21/2019 23/09/2019
191002 09/09/2019 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 543,30 09/09/2019 17/09/2019 Jozef Zima - Wrapall 48065102 111/19 ŠJ/18/2019 23/09/2019
19060 12/09/2019 Nákup pracovného oblečenia 53,21 10/09/2019 24/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 115/19 ŠJ/22/2019 23/09/2019
19063 12/09/2019 Nákup pracovného oblečenia 53,21 10/09/2019 24/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 116/19 ŠJ/22/2019 23/09/2019
19068 18/09/2019 Nákup pracovného oblečenia 521,52 17/09/2019 01/10/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 119/19 ŠJ/23/2019 23/09/2019
19059 11/09/2019 Nákup pracovnej obuvi 672,- 09/09/2019 23/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 112/19 ŠJ/19/2019 23/09/2019
19114 09/12/2019 Nákup stolovej bielizne/utierky,uteráky/ 137,04 09/12/2019 23/12/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 155/19 ŠJ/34/2019 07/01/2020
1909001119 03/09/2019 Nákup tlačiarne 132,- 03/09/2019 18/09/2019 SOFT - GL s.r.o. 36182214 108/19 ŠJ/17/2019 23/09/2019
20190240 23/04/2019 Oprava a čistenie strešného zvodu 204,- 23/04/2019 29/04/2019 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 53/19 ŠJ/7/2019 26/04/2019
1900629 03/12/2019 Oprava elektrického robota 123,48 01/12/2019 06/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 147/19 ŠJ/32/2019 07/01/2020
1900164 24/04/2019 Oprava elektrického robota RE 22 363,48 24/04/2019 26/04/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 55/19 ŠJ/8/2019 26/04/2019

Strana 2 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.