18277 |
09/07/2018 |
Účtovníctvo + PaM |
70,- |
04/07/2018 |
18/07/2018 |
SSŠ Trieda SNP 48/A |
35540419 |
85/18 |
Zmluva o dielo z 25.01.2013 |
|
21/08/2018 |
72018 |
10/07/2018 |
Maľovanie kuchyne,jedálne a ostatné priestory kuchyne |
4353,15 |
06/07/2018 |
06/08/2018 |
Seman Štefan |
32562926 |
86/18 |
|
ŠJ/14/2018 |
21/08/2018 |
18060460 |
23/07/2018 |
Úhrada za biologický odpad |
50,40 |
09/07/2018 |
17/07/2018 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
87/18 |
2017/0301/57870331 |
|
21/08/2018 |
2290085043 |
30/07/2018 |
Úhrada za elektrickú energiu |
531,40 |
12/07/2018 |
24/07/2018 |
VSE a.s. |
44483767 |
88/18 |
5100136719 C |
|
21/08/2018 |
2018348 |
15/08/2018 |
Služby PO |
20,- |
01/08/2018 |
14/08/2018 |
NEVKA |
37264184 |
90/18 |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 |
|
21/08/2018 |
181002 |
28/03/2018 |
Nákup kancelárskych potrieb |
201,- |
28/03/2018 |
05/04/2018 |
Wrapall - Jozef Zima |
48065102 |
36/18 |
|
ŠJ/6/2018 |
20/04/2018 |
2018223 |
07/06/2018 |
Úhrada za služby PO |
20,- |
01/06/2018 |
14/06/2018 |
NEVKA |
37264184 |
67/18 |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi zo dňa 5.04.2013 |
|
19/06/2018 |
82100146601 |
07/06/2018 |
Telefónne hovory + internet |
41,21 |
01/06/2018 |
18/06/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
68/18 |
1-44730932548 |
|
19/06/2018 |
05062018 |
07/06/2018 |
Nákup spotrebného materiálu - / fólia na stoly/ |
698,40 |
04/06/2018 |
18/06/2018 |
"LD -UNI" |
32463758 |
70/18 |
|
ŠJ/12/2018 |
19/06/2018 |
2290085543 |
11/06/2018 |
Úhrada za elektrickú energiu |
541,40 |
08/06/2018 |
22/06/2018 |
VSE a.s. |
44483767 |
72/18 |
5100136719C |
|
19/06/2018 |