162018 |
06/04/2018 |
Deratizácia školskej jedálne a kuchyne |
100,- |
05/04/2018 |
15/04/2018 |
DERO s.r.o. |
36572276 |
42/18 |
|
ŠJ/7/2018 |
27/04/2018 |
181002 |
28/03/2018 |
Nákup kancelárskych potrieb |
201,- |
28/03/2018 |
05/04/2018 |
Wrapall - Jozef Zima |
48065102 |
36/18 |
|
ŠJ/6/2018 |
20/04/2018 |
181003 |
06/04/2018 |
Nákup kancelárskych potrieb |
13,50 |
06/04/2018 |
14/04/2018 |
Wrapall - Jozef Zima |
48065102 |
43/18 |
|
ŠJ/6/2018 |
27/04/2018 |
18105 |
07/12/2018 |
Nákup pracovného oblečenia |
857,16 |
03/12/2018 |
06/12/2018 |
JURTEX s.r.o. |
32519150 |
153/18 |
|
ŠJ/36/2018 |
10/12/2018 |
20180319 |
16/11/2018 |
Nákup teplomerov a vlhkomerov |
124,70 |
13/11/2018 |
04/12/2018 |
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
14383730 |
145/18 |
|
ŠJ/35/2018 |
03/12/2018 |
1800514 |
13/11/2018 |
Oprava drtičky a brúsenie nožov |
422,88 |
12/11/2018 |
18/11/2018 |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
44602731 |
140/18 |
|
ŠJ/33/2018 |
03/12/2018 |
3180831 |
07/11/2018 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
378,07 |
06/11/2018 |
16/11/2018 |
Anna Šuchterová - Upratovací servis, spol.s.r.o. |
36601845 |
135/18 |
|
ŠJ/30/2018 |
03/12/2018 |
18243 |
12/11/2018 |
Kurz prvej pomoci |
25,- |
12/11/2018 |
13/11/2018 |
Červený kríž - Košice Mesto |
00416193 |
138/18 |
|
ŠJ/29/2018 |
03/12/2018 |
1801042 |
16/11/2018 |
Revízia plynového zariadenia |
150,- |
16/11/2018 |
30/11/2018 |
GASTEST - KONŠTRUKTA |
51110466 |
146/18 |
|
ŠJ/28/2018 |
03/12/2018 |
201805 |
27/11/2018 |
Revízia elektrickej energie |
798,86 |
21/11/2018 |
21/12/2018 |
MOVYROB s.r.o. |
10739254 |
150/18 |
|
ŠJ/27/2018 |
03/12/2018 |
20184071 |
27/11/2018 |
Po revizné opravy elektrickej energie |
155,99 |
26/11/2018 |
26/12/2018 |
MOVYROB s.r.o. |
10739254 |
151/18 |
|
ŠJ/27/2018 |
03/12/2018 |
12102018 |
16/10/2018 |
Nákup spotrebného materiálu |
458,39 |
15/10/2018 |
28/10/2018 |
"LD - UNI" |
32463758 |
127/18 |
|
ŠJ/26/2018 |
23/10/2018 |
518324089 |
07/11/2018 |
Ciachovanie váh |
84,60 |
05/11/2018 |
05/12/2018 |
Slovenská legálna metrológia, s.o. |
37954521 |
134/18 |
|
ŠJ/25/2018 |
03/12/2018 |
20182376 |
25/09/2018 |
Nákup spotrebného materiálu |
65,47 |
25/09/2018 |
09/10/2018 |
Prvá cateringová spol.s.r.o. |
36208027 |
113/18 |
|
ŠJ/22/2018 |
28/09/2018 |