6787470706 |
30/08/2016 |
Úhrada za telef. hovory + internet |
43,21 |
30/08/2016 |
18/08/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
90/16 |
1608001327 |
31/08/2016 |
Nákup čípového systému -čítačka |
564,- |
30/08/2016 |
14/09/2016 |
SOFT - GL s.r.o. |
36182214 |
92/16 |
30052016 |
30/05/2016 |
Nákup spotrebného materiálu a rozbitného riadu |
945,59 |
30/05/2016 |
13/06/2016 |
"LD -UNI! |
32463758 |
63/16 |
1600139 |
31/03/2016 |
Úhrada za opravu plynového kotla |
242,52 |
30/03/2016 |
31/03/2016 |
ELETROSERIS VV s.r.o. |
44602731 |
34/16 |
16488 |
28/11/2016 |
Úhrada za účtovníctvo + PaM |
70,- |
28/11/2016 |
07/12/2016 |
SSŠ Trieda SNP 48/A |
35540419 |
132/16 |
12016 |
27/09/2016 |
Úhrada za maľovanie - refundácia |
358,24 |
27/09/2016 |
30/09/2016 |
ZŠ Kežmarská 28 |
35542713 |
104/16 |
16009 |
29/01/2016 |
Úhrada za užívanie WEB-stránky |
54,- |
27/01/2016 |
10/02/2016 |
Hell Bounds s.r.o. |
48027847 |
10/16 |
16292 |
26/08/2016 |
Úhrada za účtovníctvo + PaM |
70,- |
25/08/2016 |
22/08/2016 |
SSŠ Trieda SNP 48/A |
35540419 |
88/16 |
2292318560 |
24/08/2016 |
Úhrada za elektrickú energiu |
206,04 |
24/08/2016 |
23/08/2016 |
VSE a.s. |
44483767 |
87/16 |
160023 |
29/01/2016 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
258,- |
24/01/2016 |
05/02/2016 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
9/16 |
16434 |
22/11/2016 |
Úhrada za účtovníctvo + PaM |
70,- |
22/11/2016 |
23/11/2016 |
SSŠ Trieda SNP 48/A |
35540419 |
129/16 |
16098 |
22/11/2016 |
Nákup pracovného oblečenia a prac.obuvi pre zamestnancov ŠJ |
1179,34 |
22/11/2016 |
05/12/2016 |
JURTEX |
32519150 |
130/16 |
2290085543 |
22/11/2016 |
Úhrada za elektrickú energiu |
520,12 |
22/11/2016 |
25/11/2016 |
VSE a.s. |
44483767 |
131/16 |
2092016 |
30/09/2016 |
Nákup fólie na jedálenske stol |
595,- |
22/09/2016 |
10/10/2016 |
"LD - UNI" |
32463758 |
101/16 |