201511 |
11/05/2015 |
Vyhotovenie projektovej dokumentácie budovy ŠJ |
300,- |
04/05/2015 |
30/05/2015 |
DD-ARCH s.r.o. |
45853240 |
52/15 |
8835542756 |
09/04/2015 |
Úhrada za rozhlas + televíziu od 4-12/2015 |
167,22 |
01/04/2015 |
30/04/2015 |
RTVS, s.r.o. |
36857432 |
32/15 |
1500024 |
17/06/2015 |
Oprava chladničky - výmena ovladacej techniky |
80,- |
15/06/2015 |
29/06/2015 |
SERVIS chladničiek a mraziničiek |
32476817 |
65/15 |
8835542756 |
11/02/2015 |
Úhrada za rozhlas + televíziu |
18,58 |
02/02/2015 |
28/02/2015 |
RTVS, s.r.o. |
36857432 |
11/15 |
2220145041 |
11/02/2015 |
Úhrada za elektrickú energiu |
1373,- |
02/02/2015 |
28/02/2015 |
VSE a.s. |
44483767 |
14/15 |
2015007 |
11/03/2015 |
Úhrada za užívanie programu webstránky |
40,- |
19/02/2015 |
28/02/2015 |
HUGO média s.r.o. |
45634823 |
20/15 |
13102015 |
20/10/2015 |
Nákup spotrebného materiálu+DHIM |
1177,34 |
14/10/2015 |
27/10/2015 |
"LD-UNI" |
32463758 |
113/15 |
2015040 |
15/05/2015 |
Nákup spotrebného materiálu-farby na oplotenie |
40,63 |
13/05/2015 |
27/05/2015 |
DOM FARIEB s.r.o. |
36213101 |
54/15 |
5111500155 |
24/03/2015 |
Úhrada za po revízne opravy plynu |
124,62 |
19/03/2015 |
27/03/2015 |
BPMK |
44518684 |
30/15 |
3150348 |
22/06/2015 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
71,54 |
16/06/2015 |
26/06/2015 |
Anna Šuchterová |
36601845 |
67/15 |
3150343 |
17/06/2015 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
621,70 |
15/06/2015 |
25/06/2015 |
Anna Šuchterová |
36601845 |
66/15 |
150076 |
05/06/2015 |
Zhotovenie platového okna, mreží + montáž |
352,30 |
01/06/2015 |
25/05/2015 |
NOVES s.r.o. |
36189308 |
55/15 |
1500699 |
17/12/2015 |
Oprava eletrickeho vyd.piultu |
193,68 |
14/12/2015 |
24/12/2015 |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
44602731 |
139/15 |