|
7104327951 |
06/07/2026 |
Vráené za elektrickú energiu - preplatok |
- 0,10 |
09/07/2026 |
06/07/2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
44483767 |
78/26 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 2026000445 |
|
31/08/2026 |
|
26033 |
27/08/2026 |
Nákup zdravotnej obuvi pre zamestnancov ŠJ |
1011,80 |
26/08/2026 |
10/09/2026 |
LS Trend s.r.o. |
54199026 |
90/26 |
|
ŠJ/10/2026 |
31/08/2026 |
|
8410114957 |
29/01/2026 |
Preplatok za plyn z roku 2025 |
116,11 |
28/01/2026 |
29/01/2026 |
SPP a.s. |
35815526 |
11/26 |
9100107420 |
|
16/02/2026 |
|
2026584 |
29/09/2026 |
Úhrada za opravu umývačky riadu |
1176,25 |
29/09/2026 |
06/10/2026 |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
44602731 |
102/26 |
|
ŠJ/15/2026 |
09/10/2026 |
|
260220 |
21/04/2026 |
Úhrada za deratizácu - jár 2026 |
123,- |
14/04/2026 |
28/04/2026 |
DERATEX EKO |
10689877 |
46/22 |
|
ŠJ/04/2026 |
29/04/2026 |
|
20260014 |
05/10/2026 |
Nákup spotrebného materiálu / rozbitný riad/ |
1303,15 |
04/10/2026 |
18/10/2026 |
LD - UNI |
55557066 |
109/26 |
|
ŠJ/16/2026 |
09/10/2026 |
|
48 |
17/03/2026 |
Služby PO a BOZP |
180,- |
17/03/2026 |
31/03/2026 |
Ing.Haluška |
46542566 |
34/26 |
Zmluva č. 03/2025 o poskytovaní vybraných služieb |
|
31/03/2026 |
|
89 |
09/07/2026 |
Služby PO + BOZP |
180,- |
07/07/2026 |
01/07/2026 |
Ing. Haluška |
46542566 |
74/26 |
Zmluva č. 03/2025 o poskyotavní služieb PO a BOZP |
|
31/08/2026 |
|
134 |
02/10/2026 |
Služby BOZP + PO |
180,- |
01/10/2026 |
06/10/2026 |
Ing. Haluška |
46542566 |
104/26 |
Zmluva č.03/2025 o poskytovaní služieb PO a BOZP |
|
09/10/2026 |
|
2026379 |
23/06/2026 |
Oprava konvektomatu - /zhoretý motor/ |
1820,53 |
22/06/2026 |
29/06/2026 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
68/26 |
|
ŠJ/06/2026 |
25/06/2026 |
|
2612200350 |
23/04/2026 |
Teplo + TV - nedoplatok z roku 2025 |
1837,77 |
23/04/2026 |
07/05/2026 |
Veolia s.r.o. |
36179345 |
48/26 |
|
36/22/2016 |
29/04/2026 |