|
241337 |
13/12/2024 |
Dezinsekcia a deratizácia |
276,- |
13/12/2024 |
23/12/2024 |
DERATEX - EKO |
1069877 |
135/24 |
|
ŠJ/32/2024 |
16/12/2024 |
|
24001 |
17/01/2024 |
Úhrada za užívanie WEB-stránky |
54,- |
10/01/2024 |
24/01/2024 |
Hell Bounds s.r.o. |
48027847 |
5/24 |
|
|
20/02/2024 |
|
2290085543 |
12/04/2024 |
Úhrada za elektrickú energiu |
126,83 |
10/04/2024 |
24/04/2024 |
VSE a.s. |
44483767 |
37/24 |
5100136719 C |
|
23/04/2024 |
|
2290045543 |
16/04/2024 |
Záloha za elektrickú energiu |
890,- |
12/04/2024 |
24/04/2024 |
VSE a.s. |
44483767 |
40/24 |
5100136719 C |
|
23/04/2024 |
|
202402 |
11/11/2024 |
Revízia elektrickej energie |
853,86 |
11/11/2024 |
25/11/2024 |
MOVYROB s.r.o. |
36779598 |
119/24 |
|
ŠJ/27/2024 |
22/11/2024 |
|
24586 |
14/11/2024 |
Účtovníctvo + PaM |
70,- |
11/11/2024 |
25/11/2024 |
SSŠ Trieda SNP 48/A |
35540419 |
120/24 |
Zmluva o dielo z 25/01/2013 |
|
22/11/2024 |
|
2412001787 |
13/12/2024 |
Aktualizácia + servis programu ŠJ/14 na rok 2025 |
68,88 |
13/12/2024 |
27/12/2024 |
SOFT - GL s.r.o. |
36182214 |
134/24 |
|
ŠJ/34/2024 |
16/12/2024 |
|
24101 |
17/05/2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
633,10 |
16/05/2024 |
30/05/2024 |
JAMADY |
17106869 |
51/24 |
|
ŠJ/06/2024 |
14/06/2024 |
|
2024367 |
16/12/2024 |
Služby PO |
20,- |
16/12/2024 |
30/12/2024 |
NEVKA |
37264184 |
136/24 |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 |
|
16/12/2024 |
|
20240012 |
16/12/2024 |
Nákup spotrebného materiálu / rozbitný riad/ |
1434,- |
16/12/2024 |
30/12/2024 |
LD - UNI |
55557066 |
137/24 |
|
ŠJ/35/2024 |
16/12/2024 |
|
20244055 |
17/12/2024 |
Úhrada za porevízne opravy elektroinštalácie |
273,71 |
16/12/2024 |
30/12/2024 |
Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
139/24 |
|
ŠJ/31/2024 |
17/12/2024 |