Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2024

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2412200065 21/02/2024 Úhrada za teplo + TV 2235,41 09/02/2024 23/02/2024 Veolia s.r.o. 36179345 14/24 36/22/2016 20/03/2024
24019 21/02/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/02/2024 23/02/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 15/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 20/03/2024
24035 21/06/2024 Nákup pracovného oblečenia / bile nohavice a trička/ pre zamestnancov ŠJ 485,16 21/06/2024 05/07/2024 JURTEX 32519150 60/24 ŠJ/08/2024 24/06/2024
8631194798 21/08/2024 Úhrada za plyn 63,- 20/08/2024 15/08/2024 SPP a.s. 35815526 82/24 9100107420 01/10/2024
524319382 21/10/2024 Ciachovanie váh - revízia 116,40 18/10/2024 01/11/2024 Slovenská legálna metrológia, n.e. 37954521 108/24 ŠJ/24/2024 22/11/2024
3425000304 24/02/2025 Komunálny odpad 829,84 20/01/2025 05/02/2025 Mesto Košice 00691135 9/25 Rozhodnutie z 21/01/2025 25/02/2025
241220323 25/04/2024 Úhrada za teplo + TV 419,05 24/04/2024 08/05/2024 Veolia s.r.o. 36179345 41/24 36/22/2016 14/06/2024
240039 25/06/2024 Nákup DHIM /automaatická práčka/ 399,- 21/05/2024 01/07/2024 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 61/24 ŠJ/10/2024 27/06/2024
2400543 25/10/2024 Oprava ohrievacieho pultu 148,32 21/10/2024 05/11/2024 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 109/24 ŠJ/25/2024 22/11/2024
2290085543 26/01/2024 Úhrada ze elektrickú energiu 834,26 08/01/2024 22/01/2024 VSE a.s. 44483767 4/24 5100136719 C 20/02/2024
8621210205 26/01/2024 Úhrada za plyn 845,- 22/01/2024 05/02/2024 SPP a.s. 35815526 7/24 9100107420 20/02/2024
26 26/03/2024 Služby BOZP 25,- 20/03/2024 03/04/2024 Ing. Vincent Haluška 46542566 26/24 Zmluva o dielo 12/213 02/04/2024
20241135 26/11/2024 Úhrada za kybernetickú bezpečnosť 300,- 25/11/2024 09/12/2024 CUBS plus, s.r.o. 46943404 121/24 ŠJ/30/2024 12/12/2024
20240527 27/06/2024 Služby OOÚ 68,40 27/06/2024 11/07/2024 CUBS plus s.r.o. 46943404 62/24 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25/09/2018 09/07/2024
24040 27/08/2024 Nákup pracovného oblečenia pre zamestnancov ŠJ 441,84 26/08/2024 04/09/2024 JURTEX 32519150 83/24 ŠJ/13/2024 01/10/2024
3240772 27/08/2024 Nákup čistiacich prostriedkov 1273,95 27/08/2024 10/09/2024 Šuchterová s.r.o. 36601845 84/24 ŠJ/14/2024 01/10/2024
20240871 27/09/2024 Služby OOÚ 68,40 26/09/2024 10/10/2024 CUBS plus, s.r.o. 2023678118 95/24 Zmluva o poskytovaní služieb z 25/09/2018 - OOÚ 15/10/2024
20240007 28/08/2024 Nákup spotrebného materiálu 398,- 28/08/2024 11/09/2024 Ľubica Miková LD-INI 55557066 85/24 ŠJ/15/2024 01/10/2024
22401030 29/01/2024 Služby informáčneho systému 100,- 22/01/2024 11/02/2024 LOMTEC com. a.s. 3579574 8/24 Servisná zmluva z roku 2018 20/02/2024
2400170 29/04/2024 Nákup DHIM 405,60 29/04/2024 03/05/2024 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 42/24 ŠJ/04/2024 14/06/2024

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.