|
24517 |
03/10/2024 |
Účtovníctvo + PaM |
70,- |
01/10/2024 |
15/10/2024 |
SSŠ Trieda SNP 48/A |
35540419 |
100/24 |
Zmluva o dielo z 25/01/2013 |
|
15/10/2024 |
|
240950 |
04/10/2024 |
Jesenná deratizácia ŠJ a ŠK |
120,- |
02/10/2024 |
16/10/2024 |
DERATEX - EKO |
10689877 |
102/24 |
|
ŠJ/21/2024 |
15/10/2024 |
|
2024008 |
08/10/2024 |
Nákup spotrebného materiálu |
1179,50 |
03/10/2024 |
17/10/2024 |
Ľubica Miková LD - UNI |
55557066 |
103/24 |
|
ŠJ/17/2024 |
15/10/2024 |
|
9242037 |
07/10/2024 |
Biologický odpad |
60,- |
03/10/2024 |
14/10/2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
104/24 |
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zberee a odvoze odpadu |
|
15/10/2024 |
|
2290085543 |
07/10/2024 |
Úhrada za elektrickú energiu |
993,23 |
04/10/2024 |
18/10/2024 |
VSE a.s. |
44483767 |
105/24 |
5100136719 C |
|
15/10/2024 |
|
2412001787 |
13/12/2024 |
Aktualizácia + servis programu ŠJ/14 na rok 2025 |
68,88 |
13/12/2024 |
27/12/2024 |
SOFT - GL s.r.o. |
36182214 |
134/24 |
|
ŠJ/34/2024 |
16/12/2024 |
|
241337 |
13/12/2024 |
Dezinsekcia a deratizácia |
276,- |
13/12/2024 |
23/12/2024 |
DERATEX - EKO |
1069877 |
135/24 |
|
ŠJ/32/2024 |
16/12/2024 |
|
2024367 |
16/12/2024 |
Služby PO |
20,- |
16/12/2024 |
30/12/2024 |
NEVKA |
37264184 |
136/24 |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 |
|
16/12/2024 |
|
20240012 |
16/12/2024 |
Nákup spotrebného materiálu / rozbitný riad/ |
1434,- |
16/12/2024 |
30/12/2024 |
LD - UNI |
55557066 |
137/24 |
|
ŠJ/35/2024 |
16/12/2024 |
|
2400728 |
16/12/2024 |
Úhrada za opravy gastrozariadení v kuchyni |
906,- |
16/12/2024 |
21/12/2024 |
ELEKTROSERVS VV, s.r.o. |
44602731 |
138/24 |
|
ŠJ/36/2024 |
17/12/2024 |
|
20244055 |
17/12/2024 |
Úhrada za porevízne opravy elektroinštalácie |
273,71 |
16/12/2024 |
30/12/2024 |
Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
139/24 |
|
ŠJ/31/2024 |
17/12/2024 |
|
2024224 |
02/08/2024 |
Služby PO |
20,- |
01/08/2024 |
14/08/2024 |
NEVKA |
37264184 |
75/24 |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 |
|
19/08/2024 |
|
8354079285 |
06/08/2024 |
Telefónne hovory + internet |
34,09 |
01/08/2024 |
19/08/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
76/24 |
1 - 44730932548 |
|
19/08/2024 |
|
24381 |
02/08/2024 |
Účtovníctvo + PaM |
70,- |
01/08/2024 |
13/08/2024 |
SSŠ Trieda SNP 48/A |
35540419 |
77/24 |
Zmluva o dielo z 25/01/2013 |
|
19/08/2024 |
|
24421 |
12/08/2024 |
Služby - VO potraviny |
1800,- |
01/08/2024 |
13/08/2024 |
SSŠ Trieda SNP 48/A |
35540419 |
78/24 |
Zmluva o dielo z 25/01/2013 |
|
19/08/2024 |
|
2290085543 |
12/08/2024 |
Úhrada za elektrickú energiu |
259,76 |
06/08/2024 |
20/08/2024 |
VSE a.s. |
44483767 |
79/24 |
5100136719 C |
|
19/08/2024 |