Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2024

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22401030 29/01/2024 Služby informáčneho systému 100,- 22/01/2024 11/02/2024 LOMTEC com. a.s. 3579574 8/24 Servisná zmluva z roku 2018 20/02/2024
2290085543 10/12/2024 Úhrada za elektrickú energiu 1008,49 06/12/2024 20/12/2024 VSE a.s. 44483767 130/24 5100136719 C 12/12/2024
3241211 18/12/2024 Nákup čistiacch potrieb 1019,65 18/12/2024 28/12/2024 Šuchterová s.r.o. 36601845 141/24 ŠJ/37/2024 20/12/2024
2290085543 12/04/2024 Úhrada za elektrickú energiu - záloha 1040,- 10/04/2024 05/05/2024 VSE a.s. 44483767 38/24 5100136719 C 23/04/2024
2290085543 17/05/2024 Úhrada za elek.energiu 1040,- 15/05/2024 27/05/2024 VSE a.s. 44483767 50/24 5100136719 C 14/06/2024
2290085543 13/05/2024 Úhrada za elektrickú energiu 1045,32 06/05/2024 20/05/2024 VSE a.s. 444837767 47/24 5100136719 C 14/06/2024
2290085543 08/11/2024 Úhrada za elektrickú energiu 1067,53 06/11/2024 20/11/2024 VSE a.s. 44483767 115/24 5100136719 C 22/11/2024
524319382 21/10/2024 Ciachovanie váh - revízia 116,40 18/10/2024 01/11/2024 Slovenská legálna metrológia, n.e. 37954521 108/24 ŠJ/24/2024 22/11/2024
2024008 08/10/2024 Nákup spotrebného materiálu 1179,50 03/10/2024 17/10/2024 Ľubica Miková LD - UNI 55557066 103/24 ŠJ/17/2024 15/10/2024
240273 11/04/2024 Deratizácia jár 2024 120,- 09/04/2024 23/04/2024 DERATEX - EKO 10689877 36/24 ŠJ/03/2024 23/04/2024
240950 04/10/2024 Jesenná deratizácia ŠJ a ŠK 120,- 02/10/2024 16/10/2024 DERATEX - EKO 10689877 102/24 ŠJ/21/2024 15/10/2024
2412200585 11/07/2024 Teplo + TV 1231,43 04/07/2024 18/07/2024 Veolia s.r.o. 36179345 70/24 36/22/2016 02/08/2024
2290085543 12/04/2024 Úhrada za elektrickú energiu 126,83 10/04/2024 24/04/2024 VSE a.s. 44483767 37/24 5100136719 C 23/04/2024
3240772 27/08/2024 Nákup čistiacich prostriedkov 1273,95 27/08/2024 10/09/2024 Šuchterová s.r.o. 36601845 84/24 ŠJ/14/2024 01/10/2024
8650591850 03/09/2024 Úhrada za plyn 131,- 02/09/2024 16/09/2024 SPP a.s. 35815526 87/24 9100107420 15/10/2024
2400513 15/10/2024 Oprava konvektomatu a plynového kotla 1312,68 14/10/2024 18/10/2024 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 107/24 ŠJ/19/2024 22/10/2024
0202024 02/10/2024 Voda + stočné 1350,16 02/10/2024 16/10/2024 ZŠ Kežmarská 30 35542624 101/24 01 -600-210 15/10/2024
2412200495 07/06/2024 Teplo + TV 1351,37 07/06/2024 21/06/2024 Veolia s.r.o. 36179345 57/24 36/22/2016 14/06/2024
20240012 16/12/2024 Nákup spotrebného materiálu / rozbitný riad/ 1434,- 16/12/2024 30/12/2024 LD - UNI 55557066 137/24 ŠJ/35/2024 16/12/2024
2400543 25/10/2024 Oprava ohrievacieho pultu 148,32 21/10/2024 05/11/2024 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 109/24 ŠJ/25/2024 22/11/2024

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.