Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22101000011 14/01/2021 Úhrada za program ŠJ 48,- 04.01.2021 19/01/2021 SOFT - GL s.r.o. 36182214 1/21 ŠJ/01/2021 21.01.2021
21001 14/01/2021 Služby WEB-stránky 54,- 10.01.2021 24/01/2021 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 6/21 21.01.2021
2103000329 02/03/2021 Úhrada za adaptér k čítačke 9,60 01/03/2021 16/03/2021 SOFT - GL s.r.o. 36182214 15/21 ŠJ/02/2021 20/03/2021
8412102830 11/03/2021 Úhrada za služby - program VEMA 519,12 08/03/2021 22/03/2021 Solitea Vema a.s. 36237337 21/21 20/04/2021
3210182 11/03/2021 Nákup dezinfekčných prostriedkov 497,41 09/03/2021 19/03/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 11993197 22/21 ŠJ/03/2021 20/04/2021
21010 17/03/2021 Služby WEB-stránky 40,- 16/03/2021 30/03/2021 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 24/21 20/04/2021
210230 13/04/2021 Deratizácia - Jar 2021 72,- 08/04/2021 22/04/2021 DERATEX -EKO 10689877 31/21 ŠJ/04/2021 20/04/2021
2100109 10/05/2021 Oprava umývačky riadu 200,40 03/05/2021 10/05/2021 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 36/21 ŠJ/05/2021 08/06/2021
21010077 15/06/2021 Oprava kanálov -havária 4863,59 08/06/2021 18/06/2021 Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 54/21 ŠJ/07/2021 07/07/2021
21010088 25/06/2021 Oprava havárie rozvodu potrubia v kuchyni 1134,- 25/06/2021 05/07/2021 Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 55/21 ŠJ/08/2021 07/07/2021
202101 01/07/2021 Nákup DHIM 139,69 01/07/2021 14/07/2021 HOME ELECTRIC s.r.o. 36574562 58/21 ŠJ/09/2021 03/08/2021
97000525 08/07/2021 Úhrada za vyhľadávanie poruchy vody 68,96 02/07/2021 19/07/2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 59/21 ŠJ/11/2021 03/08/2021
21051 07/07/2021 Nákup pracovného oblečenia 886,68 07/07/2021 21/07/2021 JURTEX s.r.o. 32519150 63/21 ŠJ/12/2021 03/08/2021
21001 12/07/2021 Nákup kancelárskych potrieb 299,10 12/07/2021 26/07/2021 Jozef Zima - Wrapall 48065102 67/21 ŠJ/10/2021 03/08/2021
21052 03/08/2021 Nákup zdravotnej obuvi 983,40 02/08/2021 16/08/2021 JURTEX s.r.o. 32519150 69/21 ŠJ/13/2021 26/08/2021
19082021 19/08/2021 Nákup DHIM /jedálenský príbor/ 1150,- 19/08/2021 26/08/2021 "LD-UNI" 32463758 75/21 ŠJ/14/2021 26/08/2021
3210678 30/08/2021 Nákup čistiacich prostriedkov 1076,12 30/08/2021 09/09/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 11993197 78/21 ŠJ/17/2021 27/09/2021
3210679 30/08/2021 Nákup dezinfekčných prostriedkov 307,91 30/08/2021 09/09/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 11993197 79/21 ŠJ/15/2021 27/09/2021
7101050421 30/08/2021 Nákup stravných lístkov pre zamestnancov ŠJ 753,30 30/08/2021 06/09/2021 Up Déneuner s.r.o 3528654 80/21 ŠJ/16/2021 27/09/2021
202150500 06/09/2021 Ochrana pre vírusmi 37,45 06/09/2021 20/09/2021 ESET spol.s.r.o. 31333532 83/21 27/09/2021

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.