Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3420000235 29/01/2020 Komunálny odpad 954,80 28/01/2020 15/02/20 MESTO KOŠICE 00691135 9/20 MK/B/2020/1638310/MK/B/2020/00006274/25 30/01/20
3420000235 03/06/2020 Komunálny odpad 954,80 01/06/2020 30/06/20 MESTO KOŠICE 00691135 50/20 MK/B/2020/1638310/MK/B/2020/00006274/25 30/06/20
3420000235 12/08/2020 Komunálny odpad 954,80 07/08/2020 30/09/20 MESTO KOŠICE 00691135 77/20 MK/B/2020/1638310/MK/B/2020/00006274/25 28/08/20
200354 05/05/2020 Preventívna deratizácia kuchyne 72,- 04/05/2020 12/05/20 DERATEX-EKO 10689877 40/20 ŠJ/04/20 15/05/20
200538 03/06/2020 Deratizácie priestorov kuchyne a jedálne - COVID 19 324,- 05/06/2020 12/06/20 DERATEX-EKO 10689877 56/20 ŠJ/10/20 30/06/20
201125 04/12/2020 Deratizácie priestorov kuchyne a jedálne - COVID 19 216,- 04/12/2020 14/12/20 DERATEX-EKO 10689877 122/20 ŠJ/30/20 28/12/20
112020 29/12/2020 Maliarske, natieračské a murárske práce v školskej kuchyni 3298,60 28/12/2020 31/12/20 NOVOMAL 10706151 135/20 ŠJ/37/20 29/12/20
2020006 30/11/2020 Revízia elektrickej elektroinštalácie 933,86 27/11/2020 27/12/20 MOVYROB s.r.o. 10739254 114/20 ŠJ/26/20 30/11/20
20204070 30/11/2020 Úhrada za po revízne opravy elektroinštalácie 126,72 27/11/2020 27/12/20 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 115/20 ŠJ/28/20 30/11/20
2001570 12/10/2020 Nákup ochranných rúšok - COVID 19 108,- 09/10/2020 16/10/20 KOPS-Peter Kolesár 11966041 97/20 ŠJ/20/20 15/10/20
3200845 15/10/2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 897,90 15/10/2020 25/10/20 Šuchterová 11966041 101/20 ŠJ//22 15/10/20
2607979 03/08/2020 Registrácia domeny 118,95 03/08/2020 30/08/20 Webnode AG 17030361240 71/20 28/08/20
720202075 23/03/2020 Služby za užívanie programu na mzdy 502,08 17/03/2020 31/03/20 VEMA s.r.o. 31355374 28/20 31/03/20
7001064871 26/08/2020 Stravné lístky pre zamestnancov ŠJ 706,50 25/08/2020 01/09/20 Up Slovensko s.r.o. 31396674 78/20 ŠJ/14/20 28/08/20
50032334886 15/04/2020 Poistenie majetku 225,49 01/04/2020 02/05/20 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 34/20 Poistná zmluva z roku 2005 15/05/20
19062020 26/06/2020 Nákup spotrebného materiálu 969,10 19/06/2020 03/07/20 "LD -UNI" 32463758 61/20 ŠJ/13/20 30/06/20
12102020 14/10/2020 Nákup spotrebného materiálu 309,84 12/10/2020 26/10/20 "LD -UNI" 32463758 98/20 ŠJ/21/20 15/10/20
26102020 28/10/2020 Nákup DHIM / jedálenské príbory/ 920,- 26/10/2020 09/11/20 "LD -UNI" 32463758 ŠJ/24/20 28/10/20
30122020 30/12/2020 Nákup DHIM - rozbitný riad 408,- 30/12/2020 31/12/20 "LD -UNI" 32463758 136/20 ŠJ/38/20 30/12/20
20071 12/10/2020 Nákup zdravotnej obuvi 720,- 07/10/2020 21/10/20 JURTEX s.r.o. 32519150 94/20 ŠJ/19/20 15/10/20

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.