Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2020211 13/07/2020 Služby PO 20,- 10/07/2020 14/07/20 NEVKA 37264184 67/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 13/07/20
2020307 17/09/2020 Služby PO 20,- 16/09/2020 14/09/20 NEVKA 37264184 86/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/09/20
2020337 06/10/2020 Služby PO 20,- 02/10/2020 14/10/20 NEVKA 37264184 88/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 15/10/20
2020277 11/11/2020 Služby PO 20,- 10/11/2020 14/08/20 NEVKA 37264184 111/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 19/11/20
2020409 11/11/2020 Služby PO 20,- 11/11/2020 14/11/20 NEVKA 37264184 112/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 19/11/20
2020454 10/12/2020 Služby PO 20,- 09/12/2020 17/12/20 NEVKA 37264184 128/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/12/20
2020443 21/12/2020 Služby PO 20,- 09/12/2020 14/12/20 NEVKA 37264184 129/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/12/20
3200303 22/04/2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID / 757,56 22/04/2020 02/05/20 Anna Šuchterová, Upratovací servis spol.s.r.o. 36601845 3920 ŠJ/03/20 15/05/20
3200374 22/05/2020 Nákup ochranných rúšok/COVID 19 / 144,- 19/05/2020 29/05/20 Šuchterová 36601845 46/20 ŠJ/05/20 25/05/20
3200456 12/06/2020 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 702,98 11/06/2020 21/06/20 Šuchterová 36601845 59/20 ŠJ/11/20 30/06/20
3200459 15/06/2020 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 67,98 15/06/2020 25/06/20 Šuchterová 36601845 60/20 ŠJ/12/20 30/06/20
3200657 28/08/2020 Nákup spotrebného materiálu 19,36 28/08/2020 07/09/20 Šuchterová 36601845 80/20 ŠJ/16/20 28/08/20
3200848 23/10/2020 Nákup čistiacich prostriedkov 585,19 19/10/2020 29/10/20 Šuchterová 36601845 103/20 ŠJ/23/20 23/10/20
3201043 14/12/2020 Nákup čistiacich prostriedkov 168,66 14/12/2020 24/12/20 Šuchterová 36601845 130/20 ŠJ/32/20 28/12/20
2022002 27/08/2020 Nákup DHIM a spotrebný materiál 229,82 26/08/2020 14/09/20 HOME ELECTRONIC s.r.o. 36574562 79/20 ŠJ/15/20 28/08/20
202003 04/11/2020 Nákup DHIM a spotrebný materiál 177,28 04/11/2020 23/11/20 HOME ELECTRONIC s.r.o. 36574562 108/20 ŠJ/25/20 19/11/20
2001000037 13/01/2020 Úhrada za služby - program ŠJ na potraviny 39,24 07/01/2020 22/01/20 SOFT -GL s.r.o. 36182214 2/20 30/01/20
1911220970 13/01/2020 Úhrada za teplo + TV 402,68 08/01/2020 22/01/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 4/20 36/22/2016 30/01/20
2011220066 17/02/2020 Úhrada za teplo + TV 1526,96 09/02/2020 20/02/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 17/20 36/22/2016 31/03/20
2011220143 10/03/2020 Úhrada za teplo + TV 1408,68 04/03/2020 18/03/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 25/20 36/22/2016 31/03/20

Strana 3 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.