|
3200303 |
22/04/2020 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID / |
757,56 |
22/04/2020 |
02/05/20 |
Anna Šuchterová, Upratovací servis spol.s.r.o. |
36601845 |
3920 |
|
ŠJ/03/20 |
15/05/20 |
|
2000203 |
27/05/2020 |
Oprava elektrickej škrabky na zemiaky |
639,24 |
22/05/2020 |
30/05/20 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
44602731 |
49/20 |
|
ŠJ/07/20 |
30/06/20 |
|
2001049 |
24/11/2020 |
Revízia plynu |
150,- |
23/11/2020 |
02/12/20 |
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. |
51110466 |
113/20 |
|
ŠJ/27/20 |
30/11/20 |
|
7001064871 |
26/08/2020 |
Stravné lístky pre zamestnancov ŠJ |
706,50 |
25/08/2020 |
01/09/20 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
78/20 |
|
ŠJ/14/20 |
28/08/20 |
|
2022002 |
27/08/2020 |
Nákup DHIM a spotrebný materiál |
229,82 |
26/08/2020 |
14/09/20 |
HOME ELECTRONIC s.r.o. |
36574562 |
79/20 |
|
ŠJ/15/20 |
28/08/20 |
|
26102020 |
28/10/2020 |
Nákup DHIM / jedálenské príbory/ |
920,- |
26/10/2020 |
09/11/20 |
"LD -UNI" |
32463758 |
|
|
ŠJ/24/20 |
28/10/20 |
|
20019 |
27/02/2020 |
Účtovníctvo + PaM |
70,- |
27/02/2020 |
03/03/20 |
SSŠ - Trieda SNP 48/A |
35540419 |
18/20 |
Zmluva o dielo z 25.01.2013 |
|
31/03/20 |
|
20012 |
27/02/2020 |
Služby WEB - stránky na rok 2020 |
40- |
27/02/2020 |
12/03/20 |
Hell Bounds s.r.o. |
48027847 |
19/20 |
|
|
31/03/20 |
|
2020006 |
30/11/2020 |
Revízia elektrickej elektroinštalácie |
933,86 |
27/11/2020 |
27/12/20 |
MOVYROB s.r.o. |
10739254 |
114/20 |
|
ŠJ/26/20 |
30/11/20 |
|
20204070 |
30/11/2020 |
Úhrada za po revízne opravy elektroinštalácie |
126,72 |
27/11/2020 |
27/12/20 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
115/20 |
|
ŠJ/28/20 |
30/11/20 |
|
3420000235 |
29/01/2020 |
Komunálny odpad |
954,80 |
28/01/2020 |
15/02/20 |
MESTO KOŠICE |
00691135 |
9/20 |
MK/B/2020/1638310/MK/B/2020/00006274/25 |
|
30/01/20 |
|
2001004 |
29/01/2020 |
Oprava plynového zariadenia |
217,- |
28/01/2020 |
11/02/20 |
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. |
51110466 |
10/20 |
|
ŠJ/01/20 |
30/01/20 |
|
3200657 |
28/08/2020 |
Nákup spotrebného materiálu |
19,36 |
28/08/2020 |
07/09/20 |
Šuchterová |
36601845 |
80/20 |
|
ŠJ/16/20 |
28/08/20 |
|
112020 |
29/12/2020 |
Maliarske, natieračské a murárske práce v školskej kuchyni |
3298,60 |
28/12/2020 |
31/12/20 |
NOVOMAL |
10706151 |
135/20 |
|
ŠJ/37/20 |
29/12/20 |
|
30122020 |
30/12/2020 |
Nákup DHIM - rozbitný riad |
408,- |
30/12/2020 |
31/12/20 |
"LD -UNI" |
32463758 |
136/20 |
|
ŠJ/38/20 |
30/12/20 |
|
201001 |
31/01/2020 |
Nákup tonerov a kancelárske potreby |
203,30 |
31/01/2020 |
08/02/20 |
Wrapall - Jozef Zima |
48065102 |
11/20 |
|
ŠJ/02/20 |
31/01/20 |