Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2290085543 10/03/2020 Úhrada za elektrickú energiu 604,- 06/03/2020 20/03/20 VSE a.s. 44483767 26/20 5100136719 C 31/03/20
8262146356 10/06/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 09/06/2020 18/06/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 58/20 1 -44730932548 30/06/20
8273313696 10/12/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 09/12/2020 18/12/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 126/20 1 -44730932548 28/12/20
9982020 10/12/2020 Služby o OOÚ 68,40 09/12/2020 15/12/20 CUBS plus,s.r.o. 46943404 127/20 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚz 25.09.2018 28/12/20
2020454 10/12/2020 Služby PO 20,- 09/12/2020 17/12/20 NEVKA 37264184 128/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/12/20
8629610579 11/08/2020 Úhrada za plyn 27,- 05/08/2020 17/082/20 SSP a.s. 35815526 73/20 023590 28/08/20
8265895138 11/08/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 05/08/2020 18/08/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 74/20 1 -44730932548 28/08/20
2011220567 11/08/2020 Úhrada za teplo + TV 797,29 06/08/2020 20/08/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 75/20 36/22/2016 28/08/20
2290085543 11/08/2020 Úhrada za elektrickú energiu 171,30 07/08/2020 21/08/20 VSE a.s. 44483767 76/20 5100136719 C 28/08/20
2020277 11/11/2020 Služby PO 20,- 10/11/2020 14/08/20 NEVKA 37264184 111/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 19/11/20
2020409 11/11/2020 Služby PO 20,- 11/11/2020 14/11/20 NEVKA 37264184 112/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 19/11/20
20010122 12/02/2020 Biologický odpad 43,20 07/02/2020 18/02/20 INTA s.r.o. 34129863 15/20 2017/0301/57870331 31/03/20
8258624816 12/05/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 04/05/2020 18/05/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 42/20 1 -44730932548 15/05/20
2020153 12/05/2020 Služby PO 20,- 07/05/2020 14/05/20 NEVKA 37264184 44/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 15/05/20
2290085543 12/05/2020 Úhrada za elektrickú energiu 168,50 11/05/2020 25/05/20 VSE a.s. 44483767 45/20 5100136719 C 15/05/20
3200456 12/06/2020 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 702,98 11/06/2020 21/06/20 Šuchterová 36601845 59/20 ŠJ/11/20 30/06/20
3420000235 12/08/2020 Komunálny odpad 954,80 07/08/2020 30/09/20 MESTO KOŠICE 00691135 77/20 MK/B/2020/1638310/MK/B/2020/00006274/25 28/08/20
20071 12/10/2020 Nákup zdravotnej obuvi 720,- 07/10/2020 21/10/20 JURTEX s.r.o. 32519150 94/20 ŠJ/19/20 15/10/20
2290085543 12/10/2020 Úhrada za elektrickú energiu 569,88 08/10/2020 22/10/20 VSE a.s. 44483767 95/20 5100136719 C 15/10/20
20072 12/10/2020 Nákup pracovného oblečenia pre zamestnancov ŠJ 891,90 08/10/2020 22/10/20 JURTEX s.r.o. 32519150 96/20 ŠJ/18/20 15/10/20

Strana 4 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.