26102020 |
28/10/2020 |
Nákup DHIM / jedálenské príbory/ |
920,- |
26/10/2020 |
09/11/20 |
"LD -UNI" |
32463758 |
|
|
ŠJ/24/20 |
28/10/20 |
8249596898 |
13/01/2020 |
Telefónné hovory + internet |
39,74 |
07/01/2020 |
20/01/20 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
1/20 |
1 -44730932548 |
|
30/01/20 |
2001004 |
29/01/2020 |
Oprava plynového zariadenia |
217,- |
28/01/2020 |
11/02/20 |
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. |
51110466 |
10/20 |
|
ŠJ/01/20 |
30/01/20 |
20544 |
15/10/2020 |
Účtovníctvo + PaM |
70,- |
15/10/2020 |
19/10/20 |
SSŠ - Trieda SNP 48/A |
35540419 |
100/20 |
Zmluva o dielo z 25.01.2013 |
|
15/10/20 |
3200845 |
15/10/2020 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / |
897,90 |
15/10/2020 |
25/10/20 |
Šuchterová |
11966041 |
101/20 |
|
ŠJ//22 |
15/10/20 |
22010029 |
19/10/2020 |
Služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2021 |
600,- |
07/10/2020 |
06/11/20 |
Lomec.com a.s. |
3579574 |
102/20 |
Servisná zmluva z roku 2018 |
|
19/10/20 |
3200848 |
23/10/2020 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
585,19 |
19/10/2020 |
29/10/20 |
Šuchterová |
36601845 |
103/20 |
|
ŠJ/23/20 |
23/10/20 |
520322126 |
02/11/2020 |
Úhrada za revíziu meradiel v ŠJ |
90,- |
02/11/2020 |
26/11/20 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
105/20 |
|
ŠJ/17/20 |
19/11/20 |
8271455505 |
09/11/2020 |
Telefónné hovory + internet |
39,30 |
02/11/2020 |
18/11/20 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
107/20 |
1 -44730932548 |
|
19/10/20 |
202003 |
04/11/2020 |
Nákup DHIM a spotrebný materiál |
177,28 |
04/11/2020 |
23/11/20 |
HOME ELECTRONIC s.r.o. |
36574562 |
108/20 |
|
ŠJ/25/20 |
19/11/20 |
2290085543 |
09/11/2020 |
Úhrada za elektrickú energiu |
566,42 |
06/11/2020 |
20/11/20 |
VSE a.s. |
44483767 |
109/20 |
5100136719 C |
|
19/11/20 |
201001 |
31/01/2020 |
Nákup tonerov a kancelárske potreby |
203,30 |
31/01/2020 |
08/02/20 |
Wrapall - Jozef Zima |
48065102 |
11/20 |
|
ŠJ/02/20 |
31/01/20 |
2020277 |
11/11/2020 |
Služby PO |
20,- |
10/11/2020 |
14/08/20 |
NEVKA |
37264184 |
111/20 |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 |
|
19/11/20 |
2020409 |
11/11/2020 |
Služby PO |
20,- |
11/11/2020 |
14/11/20 |
NEVKA |
37264184 |
112/20 |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 |
|
19/11/20 |
2001049 |
24/11/2020 |
Revízia plynu |
150,- |
23/11/2020 |
02/12/20 |
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. |
51110466 |
113/20 |
|
ŠJ/27/20 |
30/11/20 |
2020006 |
30/11/2020 |
Revízia elektrickej elektroinštalácie |
933,86 |
27/11/2020 |
27/12/20 |
MOVYROB s.r.o. |
10739254 |
114/20 |
|
ŠJ/26/20 |
30/11/20 |
20204070 |
30/11/2020 |
Úhrada za po revízne opravy elektroinštalácie |
126,72 |
27/11/2020 |
27/12/20 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
115/20 |
|
ŠJ/28/20 |
30/11/20 |