1808000864 |
30/08/2018 |
Nákup čípového systému a zakúpenie bezroôtovej myši |
321,60 |
30/08/2018 |
14/08/2018 |
SOFT - GL s.r.o. |
36182214 |
100/18 |
|
ŠJ/18/2018 |
31/08/2018 |
2018384 |
11/09/2018 |
Služby PO |
20,- |
01/09/2018 |
14/09/2018 |
NEVKA |
37264184 |
103/18 |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 |
|
28/09/2018 |
8216046416 |
11/09/2018 |
Úhrada za telef.hovory + internet |
44,06 |
01/09/2018 |
18/09/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
104/18 |
1-44730932548 |
|
28/09/2018 |
18393 |
14/09/2018 |
Účtovníctvo + PaM |
70,- |
06/09/2018 |
20/09/2018 |
SSŠ Trieda SNP 48/A |
35540419 |
108/18 |
Zmluva o dielo z 25.01.2013 |
|
28/09/2018 |
2290085043 |
11/09/2018 |
Úhrada za elektrickú energiu |
160,51 |
10/09/2018 |
24/09/2018 |
VSE a.s. |
44483767 |
109/18 |
5100136719 C |
|
28/09/2018 |
109 |
17/09/2018 |
Služby BOZP |
25,- |
17/09/2018 |
01/10/2018 |
Ing.Haluška |
46542566 |
111/18 |
Zmluva o dielo 12/2013 BOZP |
|
28/09/2018 |
3418086318 |
18/09/2018 |
Komunálny odpad |
658,35 |
17/09/2018 |
30/09/2018 |
MESTO KOŠICE |
00691135 |
112/18 |
MK/B/2018/173668/MK/B/2018/0019576425 |
|
28/09/2018 |
20182376 |
25/09/2018 |
Nákup spotrebného materiálu |
65,47 |
25/09/2018 |
09/10/2018 |
Prvá cateringová spol.s.r.o. |
36208027 |
113/18 |
|
ŠJ/22/2018 |
28/09/2018 |
18072 |
27/09/2018 |
Nákup pracovného oblečenia a obuvi pre zamestnancov ŠJ |
1179,14 |
26/09/2018 |
09/10/2018 |
JURTEXs.r.o. |
32519150 |
114/18 |
|
ŠJ/17/2018 |
28/09/2018 |
9001155455 |
28/09/2018 |
Zhotovenie poštových poukážok /šeky/ |
97,67 |
27/09/2018 |
03/11/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
115/18 |
|
ŠJ/21/2018 |
01/10/2018 |