Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
252018 25/04/2018 Celoplošná deratizácia 300,- 24/04/2018 04/05/2018 DERO s.r.o. 36572276 51/18 ŠJ/8/2018 27/04/2018
518324089 07/11/2018 Ciachovanie váh 84,60 05/11/2018 05/12/2018 Slovenská legálna metrológia, s.o. 37954521 134/18 ŠJ/25/2018 03/12/2018
162018 06/04/2018 Deratizácia školskej jedálne a kuchyne 100,- 05/04/2018 15/04/2018 DERO s.r.o. 36572276 42/18 ŠJ/7/2018 27/04/2018
582018 07/11/2018 Deratizácie kuchyne 100,- 07/11/2018 17/11/2018 DERO s.r.o. 36572276 136/18 ŠJ/31/2018 03/12/2018
20180318 16/11/2018 Kalibrácia teplomerov 134,40 13/11/2018 04/12/2018 Ing. Ivan Leško - GAROMA 14383730 144/18 ŠJ/34/2018 03/12/2018
3418086318 25/04/2018 Komunálny odpad 658,35 17/04/2018 25/04/2018 MESTO KOŠICE 00691135 50/18 MK/B2018/173668/MK/B/2018/00195764/25 27/04/2018
3418086318 11/05/2018 Komunálny odpad 658,35 02/05/2018 30/06/2018 MESTO KOŠICE 00691135 53/18 MK/B2018/173668/MK/B/2018/00195764/25 16/05/2018
3418086318 18/09/2018 Komunálny odpad 658,35 17/09/2018 30/09/2018 MESTO KOŠICE 00691135 112/18 MK/B/2018/173668/MK/B/2018/0019576425 28/09/2018
18243 12/11/2018 Kurz prvej pomoci 25,- 12/11/2018 13/11/2018 Červený kríž - Košice Mesto 00416193 138/18 ŠJ/29/2018 03/12/2018
72018 10/07/2018 Maľovanie kuchyne,jedálne a ostatné priestory kuchyne 4353,15 06/07/2018 06/08/2018 Seman Štefan 32562926 86/18 ŠJ/14/2018 21/08/2018
1808000864 30/08/2018 Nákup čípového systému a zakúpenie bezroôtovej myši 321,60 30/08/2018 14/08/2018 SOFT - GL s.r.o. 36182214 100/18 ŠJ/18/2018 31/08/2018
3180164 22/03/2018 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1055,27 22/03/2018 01/04/2018 Anna Šuchterová 11993197 34/18      
3180831 07/11/2018 Nákup čistiacich prostriedkov 378,07 06/11/2018 16/11/2018 Anna Šuchterová - Upratovací servis, spol.s.r.o. 36601845 135/18 ŠJ/30/2018 03/12/2018
06062018 07/06/2018 Nákup DHIM 702,- 04/06/2018 18/06/2018 "LD -UNI" 32463758 69/18 ŠJ/11/2018 19/06/2018
181002 28/03/2018 Nákup kancelárskych potrieb 201,- 28/03/2018 05/04/2018 Wrapall - Jozef Zima 48065102 36/18 ŠJ/6/2018 20/04/2018
181003 06/04/2018 Nákup kancelárskych potrieb 13,50 06/04/2018 14/04/2018 Wrapall - Jozef Zima 48065102 43/18 ŠJ/6/2018 27/04/2018
18415194 30/08/2018 Nákup kancelárskych stoličiek 243,60 30/08/2018 10/09/2018 B2B Partner s.r.o. 44413467 99/18 ŠJ/16/2018 31/08/2018
24082018 31/08/2018 Nákup obrusoviny 700,- 24/08/2018 07/09/2018 "LD - UNI" 32463758 101/18 ŠJ/19/2018 31/08/2018
18105 07/12/2018 Nákup pracovného oblečenia 857,16 03/12/2018 06/12/2018 JURTEX s.r.o. 32519150 153/18 ŠJ/36/2018 10/12/2018
18072 27/09/2018 Nákup pracovného oblečenia a obuvi pre zamestnancov ŠJ 1179,14 26/09/2018 09/10/2018 JURTEXs.r.o. 32519150 114/18 ŠJ/17/2018 28/09/2018

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.